Tax Planning
Strategie di pianificazione fiscale e di business per imprese e gruppi di imprese
Conosciamo le sfide fiscali e ti offriamo un servizio di pianificazione per ottimizzare il carico fiscale e risolvere le problematiche più complesse
Analisi, pianificazione, gestione del rischio: una gestione fiscale efficace non si limita a garantire la compliance, ma diventa uno strumento strategico per ottimizzare la gestione del business in un contesto normativo in continua evoluzione. Il Tax Planning bilancia strategie di mercato e di minimizzazione del rischio, consentendo di individuare opportunità di ottimizzazione fiscale.
Adacta affianca le imprese nella gestione della variabile fiscale, con un approccio integrato ed una visione trasversale sui principali temi della fiscalità nazionale e internazionale.
Offriamo consulenza avanzata e costantemente aggiornata per garantire conformità normativa, prevenire i rischi e cogliere opportunità di ottimizzazione fiscale, permettendo alle aziende di concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo del business.
Servizi
Quello che Adactapuò fare per te
Il Tax Control Framework (TCF) assicura la gestione preventiva e la riduzione dei rischi fiscali aziendali. Rappresenta il requisito essenziale per instaurare un rapporto di piena trasparenza e collaborazione tra il Contribuente e l’Agenzia delle Entrate, consentendo l’accesso a numerosi benefici esclusivi.
Supportiamo imprese di tutte le dimensioni nell’adozione del TCF, nell’accesso al regime di Adempimento Collaborativo e nella gestione delle relazioni con l’Agenzia delle Entrate, rendendo il TCF un tassello chiave nella governance e sostenibilità aziendale.
Gestiamo progetti di transfer pricing in modo completo: dalla definizione delle politiche di prezzo infragruppo alla predisposizione degli oneri documentali, sviluppando analisi mirate per ciascuna casistica.
Supportiamo le aziende nella prevenzione dei rischi di non conformità e nell’assistenza in caso di verifiche fiscali e contestazioni. Ci occupiamo inoltre della redazione e revisione della contrattualistica intercompany.
Supportiamo le imprese nella valutazione di aziende, asset e partecipazioni, sia nell’ambito di riorganizzazioni aziendali che nell’applicazione di normative fiscali e civilistiche.
Offriamo stime informali o la redazione di documenti peritali, occupandoci di rivalutazioni, impairment test e determinazione dei rapporti di cambio. Le nostre analisi forniscono scenari di simulazione e analisi di sensitività per una visione chiara degli impatti economico-finanziari di ciascuna operazione.
Accompagniamo le aziende nell’accesso al nuovo regime di Patent Box, l’agevolazione fiscale per le imprese che investono in ricerca e sviluppo (R&S).
Inoltre, assistiamo le aziende che applicano il precedente regime di Patent Box, fornendo supporto anche nelle verifiche fiscali e nei contraddittori con l’Agenzia delle Entrate.
Supportiamo le imprese nella gestione della fiscalità internazionale e nell’analisi e implementazione delle strategie di ottimizzazione e compliance.
Offriamo consulenza su CFC (Controlled Foreign Companies), esterovestizione, stabili organizzazioni e fiscalità delle transazioni cross-border.
Forniamo assistenza nell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e nella gestione della tassazione su interessi, dividendi e royalty, garantendo un approccio strutturato e conforme alla normativa internazionale.
Forniamo consulenza e supporto operativo per ottenere agevolazioni e incentivi fiscali e finanziari per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, delocalizzazioni, espansione in nuovi mercati e start-up.
Offriamo pareri preventivi, verifichiamo i requisiti di accesso, assistiamo nella presentazione delle domande e gestiamo le pratiche fino all’ottenimento dei contributi.
Supportiamo le aziende nella gestione della variabile fiscale, scegliendo strutture societarie efficienti e rispettando gli oneri tributari. Utilizziamo forme societarie innovative e reti di imprese per garantire flessibilità e assistiamo nelle operazioni straordinarie.
Benefici
I benefici della pianificazione fiscale
Riduciamo l’impatto fiscale ottimizzando le risorse finanziarie
- Massimizzare incentivi e agevolazioni fiscali supportando l’innovazione e lo sviluppo aziendale
- Prevenire i rischi e le controversie fiscali con una gestione proattiva
- Ottimizzare la gestione fiscale per rafforzare la competitività aziendale
- Determinare il valore di aziende e asset, fornendo valutazioni affidabili per decisioni strategiche
- Allineare le politiche di Transfer Pricing per bilanciare compliance e creazione di valore
Metodo
Allineiamo business e fiscalità nelle strategie di impresa
Supportando la crescita sostenibile e l’innovazione continua
Nella complessità delle normative fiscali e societarie locali e globali, aiutiamo le organizzazioni a diventare più resilienti e competitive in un contesto internazionale in rapida evoluzione.
Come lo Facciamo?
- Conciliamo aspetti di mercato e normative: aiutiamo imprese e gruppi aziendali a bilanciare le esigenze di mercato, produzione e commerciali con il rispetto delle normative fiscali.
- Utilizziamo incentivi e agevolazioni fiscali: massimizziamo l’uso di incentivi e agevolazioni fiscali, sfruttando opportunità di aiuto finanziario per investimenti in tecnologia, beni intangibili e ricerca e sviluppo.
- Acceleriamo l’automazione delle informazioni: promuoviamo l’automazione delle informazioni per migliorare efficienza e conformità normativa.
Approccio
globale
Accesso a nuovi mercati, diversificazione del rischio, acquisizione di nuove competenze e tecnologie, miglioramento della competitività.
Adottiamo un approccio globale, cercando opportunità di crescita e collaborazione al di fuori dei confini nazionali.
Trasformazione tecnologica
Maggiore efficienza, riduzione dei costi operativi, miglioramento della qualità dei prodotti e servizi, capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.
Integriamo nuove tecnologie nei processi della tua organizzazione
Integrazione di competenze
Team multidisciplinari, miglioramento della capacità di innovare, maggiore flessibilità nell'affrontare problemi complessi, sviluppo di nuove soluzioni e strategie.
Combiniamo diverse competenze e abilità attraverso la formazione continua, la collaborazione tra practice e la guida di professionisti con competenze specifiche
Team
Esperienza e competenza al servizio della tua crescita
